Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

F1/943/21

F1/943/21

Predmet zmluvy
Pečiatky - 22 ks , podušky do pečiatok - 17 ks - MsÚ, SOcÚ
Faktúrovaná suma
430,91 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Mesto Rajec
Adresa
Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
IČO
IČO: 00321575

Dodávateľ

Dodávateľ
Mgr. Peter Vnuk - NORPAL - PRINT
Adresa
IČO
IČO: 34352406

Časová os

Dátum doručenia
17.07.2021
Dátum zverejnenia
04.08.2021
Dátum uhradenia
22.07.2021

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-