Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

F1/699/25

F1/699/25

Predmet zmluvy
Hygienicky materiál - MsÚ sklad
Faktúrovaná suma
106,27 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Mesto Rajec
Adresa
Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
IČO
IČO: 00321575

Dodávateľ

Dodávateľ
Tibor Varga TSV PAPIER
Adresa
Adyho 14, 98401 Lučenec
IČO
IČO: 32627211

Časová os

Dátum doručenia
18.08.2025
Dátum zverejnenia
18.08.2025
Dátum uhradenia
15.09.2025

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
38/2500202