Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

F1/924/25

F1/924/25

Predmet zmluvy
Čistiaci a hygienicky materiál MŠ Obrancov mieru
Faktúrovaná suma
322,95 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Mesto Rajec
Adresa
Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
IČO
IČO: 00321575

Dodávateľ

Dodávateľ
Tibor Varga TSV PAPIER
Adresa
Adyho 14, 98401 Lučenec
IČO
IČO: 32627211

Časová os

Dátum doručenia
29.10.2025
Dátum zverejnenia
29.10.2025
Dátum uhradenia
31.10.2025

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
39/2500021