Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

F1/1124/25

F1/1124/25

Predmet zmluvy
Kancelársky materiál - MsÚ - sklad
Faktúrovaná suma
78,42 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Mesto Rajec
Adresa
Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
IČO
IČO: 00321575

Dodávateľ

Dodávateľ
Tibor Varga TSV PAPIER
Adresa
Adyho 14, 98401 Lučenec
IČO
IČO: 32627211

Časová os

Dátum doručenia
18.12.2025
Dátum zverejnenia
18.12.2025
Dátum uhradenia
30.12.2025

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
38/2500317